核心服务项目
复杂问题需要综合判断
企业的重大风险往往不是单一税务问题,而是合同、账务、发票、资金、股权、交易结构交织后的综合风险。瑞兴税达以法律合规、财务真实性、税务安全性三个维度共同判断,帮助客户避免“单点合规、整体失控”。
服务详情说明
01
税务合规与风险体检
适用对象
- 准备上市或融资的成长型企业
- 存在历史账务不规范的企业
- 希望提升内部税务管理水平的集团企业
- 收到税务风险提示函的企业
客户常见问题
- Q:历史账务混乱,发票取得和开具不规范
- Q:合同流、资金流、发票流、业务流不匹配
- Q:税收优惠政策适用不当存在被追缴风险
- Q:关联交易定价不合理,存在隐性税务风险
服务内容
- 企业历史涉税风险全面排查
- 合同、发票、资金、业务四流一致性审核
- 税收优惠政策适用性评估与合规辅导
- 企业内部税务合规制度设计
交付成果
- 《企业税务风险体检报告》
- 《税务合规整改建议方案》
- 企业税务管理内部控制制度手册
02
税务稽查应对
适用对象
- 收到税务检查通知书的企业
- 正在接受税务稽查的企业
- 被要求自查自纠的企业
客户常见问题
- Q:不了解稽查程序,盲目应对导致风险扩大
- Q:无法准确提供税务机关要求的证明材料
- Q:内部缺乏统一的对外解释口径
- Q:面临巨额补税、滞纳金甚至罚款的压力
服务内容
- 稽查前的内部风险评估与证据预审
- 协助准备和整理相关合同、凭证及业务资料
- 制定整体应对策略与对外沟通口径
- 代表企业与税务稽查部门进行专业沟通说明
- 协助参与听证、陈述申辩等程序
交付成果
- 《税务稽查应对策略方案》
- 按要求整理完毕的证明材料及情况说明报告
- 《税务处理/处罚意见法律分析报告》
03
税务争议解决
适用对象
- 对税务机关的处理/处罚决定不服的企业
- 因税收政策理解分歧产生争议的企业
- 涉及虚开发票、逃税等重大涉税争议的企业
客户常见问题
- Q:政策理解存在分歧,无法与税务机关达成共识
- Q:缺乏专业的法律和税务复议/诉讼经验
- Q:面临不利的行政处罚,影响企业信用和正常经营
服务内容
- 涉税争议案件的法理与税理综合分析
- 代理申请税务行政复议
- 代理提起税务行政诉讼
- 涉税民事纠纷(如因发票、税费承担引起的合同纠纷)代理
交付成果
- 《案件争议焦点与胜诉可行性分析报告》
- 行政复议申请书/行政诉讼起诉状及相关代理词
- 全套证据目录及质证意见
04
企业重组与并购法财税
适用对象
- 拟进行股权收购或资产收购的企业
- 拟进行合并、分立、债务重组的企业
- 准备引入战略投资者的企业
- 国企央企重大合作开发项目
客户常见问题
- Q:未能提前识别目标公司的隐蔽税务风险和或有负债
- Q:交易架构设计不合理导致高额的税务成本
- Q:重组过程中资产权属不清、法律程序瑕疵
- Q:未能充分利用特殊性税务处理等优惠政策
服务内容
- 目标企业法财税一体化尽职调查
- 并购重组交易架构设计与税务优化
- 起草或审查交易合同中的涉税条款
- 协助办理企业重组的特殊性税务处理备案
交付成果
- 《法财税一体化尽职调查报告》
- 《并购重组交易架构设计及税务测算方案》
- 经专业审查的股权/资产转让协议等法律文件
05
常年法财税顾问
适用对象
- 缺乏高端内部法务和税务总监的企业
- 业务模式复杂、创新型业务较多的企业
- 需要持续规范化管理的规上企业
客户常见问题
- Q:日常业务中遇到涉税问题无人专业解答
- Q:新出台的财税政策不知如何适用
- Q:重大合同签订前缺乏税务视角的审查
- Q:年底结账前缺乏整体税务风险评估
服务内容
- 日常法财税问题咨询解答
- 重大业务合同涉税条款审查
- 最新税收政策解读及适用指导
- 企业年度税务健康诊断
- 协助进行日常税务局沟通
交付成果
- 日常咨询解答备忘录
- 合同审查修改意见书
- 《年度/半年度税务健康诊断报告》
- 定制化内部法财税培训
06
高净值人士与家族税务规划
适用对象
- 企业实际控制人及高管
- 面临股权减持、分红的高净值人士
- 有家族财富传承需求的人士
客户常见问题
- Q:高管薪酬、股权激励面临高额个税
- Q:企业资金与个人资金混同,存在税务及法律风险
- Q:家族财富传承过程中缺乏合理的税务规划
- Q:海外资产配置面临复杂的税务申报义务
服务内容
- 个人所得税年度汇算清缴规划与复核
- 企业高管薪酬及股权激励税务筹划
- 股东分红、股权转让税务方案设计
- 家企资产隔离与财富传承法税方案设计
交付成果
- 《个人涉税风险评估与优化报告》
- 《股权激励/转让税务筹划方案》
- 《家族财富传承与家企隔离方案》
典型问题场景解决方案
很多企业遇到的不是单一税务问题,而是合同、账务、发票、资金、股权、交易结构交织后的综合风险。以下场景适合采用法财税一体化方式处理。
标准化服务流程
1
初步沟通
了解背景与紧急程度
2
资料清单
明确所需业务证据材料
3
风险诊断
法财税三维识别核心问题
4
方案设计
形成应对策略与行动路径
5
沟通协同
协助专业沟通与抗辩
6
复盘管理
归档并提供后续建议
哪些客户更适合选择法财税一体化服务
正在接受税务检查、稽查、风险提示或约谈的企业
存在账实不符、发票不规范、成本费用不合规等历史问题的企业
准备并购、重组、股权转让、资产剥离或融资的企业
房地产、建筑、商贸、平台经济等税务风险较高行业企业
集团企业、国企央企、成长型民营企业和家族企业
有股权安排、财富传承、婚姻家事与税务规划需求的企业主和高净值人士